توضیحات عمومی: درخواست‌های خرید با مبالغ بالا (طبق سیاست سازمان، بیش از ۱۰۰ میلیون ریال)، به دلیل تأثیر مستقیم بر بودجه، نیازمند گردش کار تأییدی چندسطحی و عبور از کمیته تأمین هستند. این فرآیند در ماژول "تأمین و تدارکات" و سپس ماژول "کنترل بودجه" انجام می‌شود. گردش کار تأیید PR با مبلغ بالا: ثبت توسط کارمند: وارد ماژول "تأمین...

توضیحات عمومی: ثبت تأمین‌کننده جدید مستلزم طی کردن مراحل ارزیابی و تأییدیه فنی و مالی است تا از انطباق تأمین‌کننده با استانداردهای کیفی و قانونی سازمان اطمینان حاصل شود. این فرآیند باید در ماژول "تأمین و تدارکات" انجام شود. فرآیند گام به گام ثبت و ارزیابی تأمین‌کننده جدید: ثبت اولیه: وارد ماژول "تأمین و تدارکات" شوید و گزینه "ثبت...

توضیحات عمومی: پیگیری سفارش خرید پس از تأیید نهایی PR، در ماژول "تأمین و تدارکات" انجام می‌شود. واحد خرید، مسئول تبدیل PR به PO و ارسال آن به تأمین‌کننده است. فرآیند گام به گام پیگیری PO: ورود به بخش PRهای من: وارد ماژول "تأمین و تدارکات" شوید و گزینه "لیست درخواست‌های خرید من" را انتخاب کنید. بررسی وضعیت: PR...

توضیحات عمومی: لغو یا اصلاح PR باید در مراحل اولیه گردش کار (قبل از صدور PO) انجام شود. اگر PO صادر شده باشد، نیاز به هماهنگی با تأمین‌کننده و واحد حقوقی است. فرآیند گام به گام لغو/اصلاح PR: بررسی وضعیت PR: وارد ماژول "تأمین و تدارکات" شوید و وضعیت PR را بررسی کنید. حالت ۱: در انتظار تأیید: اگر...

توضیحات عمومی: پرداخت پیش‌پرداخت به تأمین‌کننده (معمولاً تا سقف ۳۰٪ مبلغ کل قرارداد) باید در ماژول "تأمین و تدارکات" و با تأییدیه واحد مالی انجام شود تا در سوابق مالی و PO ثبت گردد. فرآیند گام به گام پرداخت پیش‌پرداخت: ثبت PO با شرایط پیش‌پرداخت: در هنگام ایجاد سفارش خرید (PO)، واحد خرید باید در قسمت "شرایط پرداخت"، گزینه...